Ein Tag bis zum Anschluss. Dreißig bis zum Ergebnis
Nichts einzuführen, niemanden umzuschulen. RestoAudit liest Syrve und das Lieferantenpostfach, prüft jeden Beleg und bringt dem Team nur das, was eine Entscheidung braucht.
Sieben Schritte - und wieder der erste
RestoAudit fügt sich in die bestehende Finanzarbeit des Restaurants ein. Syrve bleibt Ihr POS, der Buchhalter bleibt der Buchhalter, der Einkäufer bleibt der Einkäufer. Eines ändert sich: Die Zahlen werden jeden Tag geprüft.
Rechnungen aus Mail, PEPPOL und Foto; Einkauf, Verkauf und Rezepturen aus Syrve.
Jede Zeile auf einen Syrve-Artikel und einen Preis je kg, l, Stk. Gebinde und Faktoren angeglichen.
Preis gegen Historie, Rabatt gegen Vertrag, Summe gegen Zeilen, Beleg gegen Warenwirtschaft.
Eine Abweichung von der Norm genau dieses Restaurants. Rauschen fällt durch Schwellen, die Sie bestätigt haben.
Was sich geändert hat, wo, ab welcher Lieferung und um wie viel Euro im Monat.
Die Ausnahme geht an die zuständige Person: bestreiten, annehmen, korrigieren, zuweisen.
Entscheidung erfasst, Norm aktualisiert, Effekt berechnet. Zum Monatsende - eine Zahl.
Vier Schritte. Ohne IT-Projekt
Üblich sind 2-3 Stunden Ihrer Zeit, verteilt auf einen Tag. Von Ihrer Seite - ein eigener Syrve-Benutzer und eine Weiterleitungsregel im Postfach.
Wir ändern weder Einstellungen noch Rechte oder Stammdaten in Syrve. Wir schreiben ohne Ihre Bestätigung nichts in die Warenwirtschaft. Wir sprechen nicht in Ihrem Namen mit Lieferanten. Der Zugriff ist mit einem Klick entzogen.
Stammdaten, Verkäufe, Bestände und Rezepturen lesen wir. Rechnungen schreiben wir nach Ihrer Bestätigung zurück.
Eine Regel im Postfach: Rechnungsmails werden an die RestoAudit-Adresse kopiert.
Wir laden 6 Monate Lieferungen, Verkäufe und Rezepturen und berechnen daraus die Norm je Artikel und Lieferant.
Wer Einkaufsausnahmen bekommt, wer die der Warenwirtschaft, wer das Monatsergebnis sieht.
Vier Wochen - vier Fragen, auf die Sie eine Antwort bekommen
Jede Woche ein kurzes Gespräch und eine Mail mit dem Zwischenstand.
Das System arbeitet den Belegstrom durch und baut die Norm auf. Erste Ausnahmen: Einheiten, Dubletten, verlorene Stellen.
Mit vorhandener Historie läuft die Preiskontrolle. Jede Abweichung mit Effekt in € / Monat auf Ihr Volumen.
Menükalkulation auf frischen Einkaufspreisen. Sichtbar sind Gerichte über der Norm und die verantwortliche Zutat.
Monatsabschluss: Abgleich mit der Buchhaltung, Checkliste der Blocker. Wir rechnen Marge im Risiko, geschützte Marge und Amortisation.
Ein System - drei Arbeitsplätze
Einkäufer, Buchhalter und Finanzdirektor sehen dieselben Daten aus unterschiedlicher Höhe. Niemand bekommt Überflüssiges.
Sieht nur Zeilen außerhalb der Norm: Preis, Einheit, Rabatt, Dublette. Entscheidung in zwei Klicks - bestreiten, annehmen, zuweisen.
Sieht, welche Rechnungen in der Warenwirtschaft fehlen, wo die Nummerierung reißt und was vom Export abweicht. Der Abschluss wird zur Checkliste.
Eine Zahl für den Monat, nachvollziehbar bis zur Rechnung. Im Vergleich zum Abo, nach Monaten und nach Restaurants.
Die Bildschirme zeigen Demodaten: So sieht die Darstellung aus, nicht ein Durchschnittsergebnis von Kunden.
Ein Bericht, mit dem Sie zur Inhaberin gehen können
Nicht «das System hat 212 Abweichungen gefunden», sondern wie viel Marge im Risiko stand, wie viel die Entscheidungen des Teams geschützt haben und was es gekostet hat.